甲级【原煤项目可行性研究报告】_【原煤2023年5月国家发改委新版格式编写】__立项，征地，环评，申请专项资金，国企对外投资，IPO上市募投可研，专项债，一般债

一、概述

（一）原煤项目概况
原煤项目全称及简称。概述原煤项目建设目标和任务、建设地点、建设内容和规模（含主要产出）、建设工期、投资规模和资金来源、建设模式、主要技术经济指标等。
（二）企业概况
简述企业基本信息、发展现状、财务状况、类似原煤项目情况、企业信用和总体能力，有关政府批复和金融机构支持等情况。分析企业综合能力与拟建原煤项目的匹配性。属于国有控股企业的，应说明其上级控股单位的主责主业，以及拟建原煤项目与其主责主业的符合性。
（三）编制依据
概述国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件、企业战略、标准规范、专题研究成果，以及其他依据。
四）主要结论和建议
简述原煤项目可行性研究的主要结论和建议。

二、原煤项目建设背景、需求分析及产出方案

（一）规划政策符合性
简述原煤项目建设背景和前期工作进展情况，论述拟建原煤项目与经济社会发展规划、产业政策、行业和市场准入标准的符合性。
（二）企业发展战略需求分析
对于关系企业长远发展的重大原煤项目，论述企业发展战略对拟建原煤项目的需求程度和拟建原煤项目对促进企业发展战略实现的重要性和
紧迫性。
（三）原煤项目市场需求分析
结合企业自身情况和行业发展前景，分析拟建原煤项目所在行业的业态、目标市场环境和容量、产业链供应链、产品或服务价格，评价市场饱和程度、原煤项目产品或服务的竞争力，预测产品或服务的市场拥有量，提出市场营销策略等建议。
生产本产品的主要企业山西潞安矿业(集团)有限责任公司山西汾西矿业（集团）有限责任公司神华准格尔能源有限责任公司七台河矿业精煤集团有限责任公司内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司鸡西矿业(集团)有限责任公司盘江煤电（集团）有限责任公司山西沁新煤焦股份有限公司内蒙古伊泰集团有限公司内蒙古平庄煤业集团有限责任公司肥城矿业集团有限公司洛阳市天源集团有限公司神华包头矿业有限责任公司淮南矿业集团谢桥煤矿保德县桥头煤矿辽源矿业（集团）公司山东明兴小港煤矿神东天隆集团有限公司新泰市汶南煤矿内蒙古特弘煤电集团有限责任公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司内蒙古双欣资源集团有限公司河北磁县六合工业有限公司准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司神华新疆能源有限责任公司冀中能源张家口矿业集团有限公司内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司重庆松藻煤电有限责任公司山西汾西矿业集团有限责任公司新柳煤矿山西柳林兴无煤矿有限责任公司丰城矿务局山东华宁矿业有限公司山东海力实业集团有限公司山西柳林寨崖底煤业有限公司通化矿业集团有限责任公司山西汾西矿业集团有限责任公司双柳煤矿柳林县金家庄煤业有限公司山西离柳焦煤集团有限公司蒲白矿务局准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司四川华蓥山广能(集团）有限责任公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司山西省柳林同德焦煤有限公司乌海市神隆煤矿鄂旗棋盘井矿业有限责任公司襄垣县地方国营襄垣煤矿盂且路家村镇工业总公司沁源县康伟煤焦有限公司山东丰源煤电有限公司河南省登封市磴槽煤矿内蒙古生力资源（集团）有限责任公司新疆焦煤集团有限责任公司河北省磁县申家庄煤矿白山市八道江区胜利煤业有限公司山西襄垣县七一煤矿平顶山市鸿跃煤化有限公司山西大平煤业有限公司六盘水恒鼎实业有限公司山西省乡宁县地方国营台头煤矿山西汾西矿业集团有限责任公司曙光煤矿准格尔旗蒙南煤炭有限责任公司内蒙古青煤运销有限责任公司吉县沙坪煤炭有限责任公司淮北矿业（集团）有限责任公司涡北煤矿山东新方矿业集团有限公司大同煤矿集团朔州朔煤小峪煤矿山西玉和泰煤业有限公司宝鸡秦源煤业有限公司陕西省崔家沟煤矿陕西南梁矿业有限公司黑龙江天源煤炭股份有限公司四川龙蟒矿冶有限责任公司白山市振东煤业有限责任公司准格尔旗公沟煤炭有限责任公司府谷县庙沟门镇二道沟煤矿朔州市平鲁区地方国营芦家窑煤矿盘县淤泥乡湾田煤矿阳泉市上社煤矿有限责任公司登封市陈楼一三煤矿山西乡宁县申南凹焦煤有限公司鄂尔多斯市广厦煤炭运销有限责任公司宝丰煤矿内蒙古鲁能大雁能源集团有限责任公司柳林县郭家山煤矿宁夏石嘴山市矿业（集团）有限责任公司华坪县定华能源有限责任公司西乌珠穆沁旗宝日胡硕煤炭有限公司耒阳市龙塘枫树煤矿河北海生实业集团有限公司府谷县新民镇芦草畔煤矿准格尔旗景福煤炭有限责任公司山西安泽岭底煤矿有限公司盂县东坪煤矿达州市富源矿产有限公司枣庄市峄城区福兴煤矿陕西省府谷县京府八尺沟煤矿府谷县新民镇后大井沟煤矿耒阳市东冲煤业有限公司万源市川江贵华选洗煤厂榆林市榆阳区鑫源煤矿府谷县工农联营煤矿长春羊草煤业股份有限公司耒阳市南阳严家冲煤矿山西振兴集团有限公司山东里能鲁西矿业有限公司淄博光正实业有限责任公司登封市三旺煤业有限公司府谷县府谷镇二矿府谷县华能神府矿区郭家湾煤矿托克逊县露天煤矿有限公司准格尔旗准联煤炭有限责任公司耒阳市公平镇煤矿山西晋神河曲煤炭开发有限公司府谷县木瓜古城煤矿乌鲁木齐环鹏有限公司耒阳市大义东资煤矿盂县石店煤矿府谷县新民镇龙王煤矿鸡西市坤源煤业有限公司双鸭山北方升平矿业有限责任公司山西柳林煤矿有限公司一平浪煤矿府谷县庙沟门镇宏盛煤矿耒阳市东湖区煤矿白山市八道江区胜利煤业有限公司南翼煤矿府谷县新民镇东沟联办煤矿山西安泽太岳煤业有限公司山西省泓翔煤业有限公司鄂托克旗棋盘井呼武煤矿山西灵石旺岭煤业有限公司府谷县新民镇阴峁沟煤矿内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司吉林省宇光能源股份有限公司九台营城矿业分公司府谷县新民镇府榆煤矿章丘市琅沟热电厂府谷县庙沟门伙盘沟恒基煤矿府谷县三道沟乡下韩煤矿准格尔旗云飞矿业有限责任公司府谷县府铁联营煤矿阳泉市上社二景煤炭有限责任公司府谷县田家寨新田煤矿鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司怀仁联顺玺达能源有限公司柴沟煤矿府谷县新民镇瓦窑坡煤矿四川省宣汉上峡煤焦有限公司府谷县三道沟伙盘沟煤矿山西灵石鑫鼎泰煤业有限公司四川省资中县葫芦寺矿业有限公司柳林县狮尾沟煤业有限公司盘县红果镇红果煤矿内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司内蒙古广纳煤业有限责任公司江西东村煤业有限公司湖南省煤业集团周源山煤矿朔州市平鲁区冯西煤矿济南华玫矿业有限责任公司府谷县三道沟前进煤矿山西省吕梁地区朱家店煤矿云南省圭山煤矿禹州市中锋枣园煤矿永安市曹远镇煤矿准旗神山煤炭有限责任公司盘县红果镇仲恒煤矿准格尔旗神陶煤炭运销有限责任公司山西吕梁东江煤业有限责任公司湖南省煤业集团红卫矿业有限公司府谷县老高川木房沟煤矿七台河市鹿山优质煤有限责任公司山西黄土坡煤焦责任有限公司盂县众鑫实业有限公司新密市兴源煤业有限公司鄂尔多斯市白家梁煤矿郑州三洋煤业有限公司古交市千峰精煤有限公司新密市宏安煤业有限公司新密市锦华煤矿郑州康华贸易实业公司康华煤矿新密市盛达煤业有限公司府谷县三道沟老虎沟煤矿柳林县哪哈沟煤业有限公司准格尔旗阳堡渠煤炭有限责任公司达州市福鑫冶炼有限责任公司新密市鑫达煤业有限公司内蒙古三鼎煤炭有限责任公司内蒙古乌拉特中旗温明矿业有限责任公司郑州市伟业煤炭有限公司府谷县府谷镇老庄沟煤矿四川省宣汉县福禄矿业有限公司河南省伊川县奋进煤矿府谷县新民镇丈八崖联办煤矿襄垣县石板沟煤矿山西灵石兴胜煤业有限公司山西安泽桦林煤业有限公司白山市道清煤矿嘉懋公司六道江井有限公司济南东方兴业工贸有限公司新密市东兴煤业有限公司准格尔旗川掌镇石圪图煤炭有限责任公司新密市牛店镇小寨村鑫源煤矿府谷县老高川乡西耳煤矿盘县松河乡松林煤矿

（四）原煤项目建设内容、规模和产出方案
阐述拟建原煤项目总体目标及分阶段目标，提出拟建原煤项目建设内容和规模，明确原煤项目产品方案或服务方案及其质量要求，并评价原煤项目建设内容、规模以及产品方案的合理性。
（五）原煤项目商业模式
根据原煤项目主要商业计划，分析拟建原煤项目收入来源和结构，判断原煤项目是否具有充分的商业可行性和金融机构等相关方的可接受性。
结合原煤项目所在地政府或相关单位可以提供的条件，提出商业模式及其创新需求，研究原煤项目综合开发等模式创新路径及可行性。

三、原煤项目选址与要素保障

一）原煤项目选址或选线
通过多方案比较，选择原煤项目最佳或合理的场址或线路方案，明确拟建原煤项目场址或线路的土地权属、供地方式、土地利用状况、矿产压覆、占用耕地和永久基本农田、涉及生态保护红线、地质灾害危险性评估等情况。备选场址方案或线路方案比选要综合考虑规划、技术、经济、社会等条件。
改革开放以来，全县紧紧围绕资源优势，努力扩大对外开放，经济得到了较快发展。先后同日本、美国、加拿大、澳大利亚、韩国、新加坡、香港等国家和地区建立了经贸关系，出口产品发展到12大类30多种，其中云母、石材、棉布、家兔、肉牛、红薯脯等出口量在全国占有重要地位。全县经济保持了持续快速增长，综合经济实力进一步增强。2008年全县生产总值完成54.65亿元，按可比价格计算，增长14.5%。产业调整力度进一步加大，产业结构趋向合理。第一产业稳定增长，全年完成增加值9.46亿元，增长12.0%，占全县生产总值的比重为17.3%；第二产业增长较快，全年完成增加值33.26亿元，增长17.2%，占全县生产总值的比重为60.9%；第三产业全年完成增加值11.93亿元，增长9.5%，占全县生产总值的比重为21.8%。经济形势明显好转，职工工资稳定增长。年末全县单位从业人员14326人，其中，在岗职工14232人，比上年增长8.5%，在岗职工工资总额为23545万元，增加4786万元，增长25.5%。在岗职工年平均工资16734元，增加7284元，增长25.5%。民营经济快速发展，对县域经济的支撑作用更加明显。截至2008年底，全县民营企业发展到8328个(户)，从业人员58684人，分别增长11.7%和4.0%。据测算，民营经济增加值为42.57亿元，比上年增长14.0%，占全县生产总值的比重达到77.9%。民营经济上缴税金18789万元，同比上升37.9%，占全县财政收入的比重为77.9%。民营经济已成为支撑我县经济发展的重要力量。
（二）原煤项目建设条件
分析拟建原煤项目所在区域的自然环境、交通运输、公用工程等建设条件。其中，自然环境条件包括地形地貌、气象、水文、泥沙、地质、地震、防洪等；交通运输条件包括铁路、公路、港口、机场、管道等；公用工程条件包括周边市政道路、水、电、气、热、消防和通信等。阐述施工条件、生活配套设施和公共服务依托条件等。改扩建工程要分析现有设施条件的容量和能力，提出设施改扩建和利用方案。
2011年1-12 月，山东省煤制品制造业累计实现产品销售收入122.10 亿元，比上年同期增长67.31% ，山东省煤制品制造业累计实现利润总额5.97亿元，上年同期为3.11亿元。山东省煤制品制造业总规模以上企业数量95家，亏损企业9家，亏损总额为0.60亿元，上年同期为0.68亿元。山东省煤制品制造业产品销售税金及附加为1.47亿元，去年同期为0.80亿元，增长83.43%。
（三）要素保障分析
1土地要素保障。分析拟建原煤项目相关的国土空间规划、土地利用年度计划、建设用地控制指标等土地要素保障条件，开展节约集约用地论证分析，评价用地规模和功能分区的合理性、节地水平的先进性。说明拟建原煤项目用地总体情况，包括地上（下）物情况等；涉及耕地、园地、林地、草地等农用地转为建设用地的，说明农用地转用指标的落实、转用审批手续办理安排及耕地占补平衡的落实情况；涉及占用永久基本农田的，说明永久基本农田占用补划情况；如果原煤项目涉及用海用岛，应明确用海用岛的方式、具体位置和规模等内容。
2011年1-12 月，山东省煤制品制造业资产总计46.75 亿元、比去年同期增加44.64% ;负债合计22.04 亿元，比去年同期增加127.18% ；煤制品制造业平均资产负债率为47.15% 。煤制品制造业应收帐款额为4.78亿元，比去年同期增长46.45% ，销售成本为104.75亿元，比去年同期增长69.24% ，销售费用为2.82亿元，比去年同期增长90.94% ，煤制品制造业管理费用为2.61亿元，比去年同期增长58.64% ，煤制品制造业财务费用为0.91亿元，比去年同期增长58.12%，煤制品制造业全部从业人员平均人数为9551人。
2资源环境要素保障。分析拟建原煤项目水资源、能源、大气环境、
生态等承载能力及其保障条件，以及取水总量、能耗、碳排放强度和污染减排指标控制要求等，说明是否存在环境敏感区和环境制约因素。对于涉及用海的原煤项目，应分析利用港口岸线资源、航道资源的基本情况及其保障条件；对于需围填海的原煤项目，应分析围填海基本情况及其保障条件。

四、原煤项目建设方案

（一）技术方案
通过技术比较提出原煤项目生产方法、生产工艺技术和流程、配套工程（辅助生产和公用工程等）、技术来源及其实现路径，论证项目技术的适用性、成熟性、可靠性和先进性。对于专利或关键核心技术，需要分析其获取方式、知识产权保护、技术标准和自主可控性等。简述推荐技术路线的理由，提出相应的技术指标。
（二）设备方案
通过设备比选提出拟建原煤项目主要设备（含软件）的规格、数量和性能参数等内容，论述设备（含软件）与技术的匹配性和可靠性、设备和软件对工程方案的设计技术需求，提出关键设备和软件推荐方案及自主知识产权情况。必要时，对关键设备进行单台技术经济论证。利用和改造原有设备的，提出改造方案及其效果。涉及超限设备的，研究提出相应的运输方案，特殊设备提出安装要求。
（三）工程方案
通过方案比选提出工程建设标准、工程总体布置、主要建（构）筑物和系统设计方案、外部运输方案、公用工程方案及其他配套设施方案，明确工程安全质量和安全保障措施，对重大问题制定应对方案。涉及分期建设的原煤项目，需要阐述分期建设方案；涉及重大技术问题的，还应阐述需要开展的专题论证工作。
（四）资源开发方案
对于资源开发类原煤项目，应依据资源开发规划、资源储量、资源品质、赋存条件、开发价值等，研究制定资源开发和综合利用方案，评价资源利用效率。
（五）用地用海征收补偿（安置）方案
涉及土地征收或用海海域征收的原煤项目，应根据有关法律法规政策规定，确定征收补偿（安置）方案，包括征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障等内容。用海用岛涉及利益相关者的，应根据有关法律法规政策规定等，确定利益相关者协调方案。
（六）数字化方案
对于具备条件的原煤项目，研究提出拟建原煤项目数字化应用方案，包括技术、设备、工程、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面，提出以数字化交付为目的，实现设计-施工-运维全过程数字化应用方案。
（七）建设管理方案
提出原煤项目建设组织模式、控制性工期和分期实施方案，确定项目建设是否满足投资管理合规性和施工安全管理要求。如果涉及招标，明确招标范围、招标组织形式和招标方式等。

五、原煤项目运营方案

（一）生产经营方案
对于产品生产类企业投资原煤项目，提出拟建原煤项目的产品质量安全保障方案、原材料供应保障方案、燃料动力供应保障方案以及维护维修方案，评价生产经营的有效性和可持续性。
对于运营服务类企业投资原煤项目，明确拟建原煤项目运营服务内容、标准、流程、计量、运营维护与修理，以及运营服务效率要求等，研究提出运营服务方案。
（二）安全保障方案
分析原煤项目运营管理中存在的危险因素及其危害程度，明确安全生产责任制，设置安全管理机构，建立安全管理体系，提出安全防范措施，制定原煤项目安全应急管理预案。
（三）运营管理方案
简述拟建原煤项目的运营机构设置方案，明确原煤项目运营模式和治理结构要求，简述原煤项目绩效考核方案、奖惩机制等。

六、原煤项目投融资与财务方案

（一）投资估算
说明投资估算编制范围、编制依据，估算原煤项目建设投资、流动资金、建设期融资费用，明确建设期内分年度资金使用计划。
（二）盈利能力分析
根据原煤项目性质，选择适合的评价方法，估算原煤项目营业收入和补贴性收入及各种成本费用，并按相关行业要求提供量价协议、框架协议等支撑材料，分析原煤项目的现金流入和流出情况，构建原煤项目利润表和现金流量表，计算财务内部收益率、财务净现值等指标，评价原煤项目的财务盈利能力，并开展盈亏平衡分析和敏感性分析，根据需要分析拟建原煤项目对企业整体财务状况的影响。
（三）融资方案
结合企业自身及其股东出资能力，分析原煤项目资本金和债务资金来源及结构、融资成本以及资金到位情况，评价原煤项目的可融资性。结合企业和原煤项目经济、社会、环境等评价结果，研究原煤项目获得绿色金融、绿色债券支持的可能性。对于具备条件的基础设施原煤项目，研究提出原煤项目建成后通过基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等模式盘活存量资产、实现投资回收的可能性。企业拟申请政府投资补助或贴息的，应根据相关要求研究提出拟申报投资补助或贴息的资金额度及可行性。
（四）债务清偿能力分析
按照负债融资的期限、金额、还本付息方式等条件，分析计算偿债备付率、利息备付率等债务清偿能力评价指标，判断原煤项目偿还债务本金及支付利息的能力。必要时，开展原煤项目资产负债分析，计算资产负债率等指标，评价原煤项目资金结构的合理性。
（五）财务可持续性分析
根据投资原煤项目财务计划现金流量表，统筹考虑企业整体财务状况、总体信用及综合融资能力等因素，分析投资原煤项目对企业的整体财务状况影响，包括对企业的现金流、利润、营业收入、资产、负债等主要指标的影响，判断拟建原煤项目是否有足够的净现金流量，确保维持正常运营及保障资金链安全。

七、原煤项目影响效果分析

（一）经济影响分析
对于具有明显经济外部效应的企业投资原煤项目，论证原煤项目费用效益或效果，以及重大原煤项目可能对宏观经济、产业经济、区域经济等产生的影响，评价拟建原煤项目的经济合理性。
（二）社会影响分析
通过社会调查和公众参与，识别原煤项目主要社会影响因素和关键利益相关者，分析不同目标群体的诉求及其对原煤项目的支持程度，评价原煤项目在带动当地就业、促进企业员工发展、社区发展和社会发展等方面的社会责任，提出减缓负面社会影响的措施或方案。
（三）生态环境影响分析
分析拟建原煤项目所在地的生态环境现状，评价原煤项目在污染物排放、地质灾害防治、防洪减灾、水土流失、土地复垦、生态保护、生物多样性和环境敏感区等方面的影响，提出生态环境影响减缓、生态修复和补偿等措施，以及污染物减排措施，评价拟建原煤项目能否满足有关生态环境保护政策要求。
（四）资源和能源利用效果分析
对于占用重要资源的原煤项目，分析原煤项目所需消耗的资源品种、数量、来源情况，以及非常规水源和污水资源化利用情况，提出资源综合利用方案和资源节约措施，计算采取资源节约和资源化利用措施后的资源消耗总量及强度。计算采取节能措施后的全口径能源消耗总量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等指标，评价原煤项目能效水平以及对原煤项目所在地区能耗调控的影响。
（五）碳达峰碳中和分析
对于高耗能、高排放原煤项目，在原煤项目能源资源利用分析基础上，预测并核算原煤项目年度碳排放总量、主要产品碳排放强度，提出原煤项目碳排放控制方案，明确拟采取减少碳排放的路径与方式，分析原煤项目对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响。

八、原煤项目风险管控方案

（一）风险识别与评价
识别原煤项目市场需求、产业链供应链、关键技术、工程建设、运营管理、投融资、财务效益、生态环境、社会影响、网络与数据安全等方面的风险，分析各风险发生的可能性、损失程度，以及风险承担主体的韧性或脆弱性，判断各风险后果的严重程度，研究确定原煤项目面临的主要风险。
（二）风险管控方案
结合原煤项目特点和风险评价，有针对性地提出原煤项目主要风险的防范和化解措施。重大原煤项目应当对社会稳定风险进行调查分析，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。对可能引发“邻避”问题的，应提出综合管控方案，保证影响社会稳定的风险在采取措施后处于低风险且可控状态。
（三）风险应急预案
对于拟建原煤项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

九、研究结论及建议

（一）主要研究结论
从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述原煤项目可行性研究结论，重点归纳总结拟推荐方案的原煤项目市场需求、建设内容和规模、运营方案、投融资和财务效益，并评价原煤项目各方面的效果和风险，提出原煤项目是否可行的研究结论。
（二）问题与建议
针对原煤项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建
议。

十、附表、附图和附件

根据原煤项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具可行性研
究报告必要的附表、附图和附件等
甲级资格
我公司可以编写各类可研，联系电话18910135055沈先生，微信18910135055。具体用途如下：

可研报告是项目方和外部沟通的基础材料，广泛应用于立项征地、银行贷款、上市募集资金投向、申请专项资金，并作为基础技术文件，用于环评和后期初步设计

一、概述

二、原煤项目建设背景、需求分析及产出方案

三、原煤项目选址与要素保障

四、原煤项目建设方案

五、原煤项目运营方案

六、原煤项目投融资与财务方案

七、原煤项目影响效果分析

八、原煤项目风险管控方案

九、研究结论及建议

十、附表、附图和附件

可研类别

1

立项征地可研

2

国企投资可研

3

上市募投可研

4

专项债可研

5

特许经营可研

6

贷款可研

7

占用林地可研

8

工可研

9

中央预算内资金可研

10

并购可研

立项可研

贷款可研

专项资金申请可研

国企对外投资可研

上市募投可研

专项债可研

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